01
归集平台订单
接入支持平台的订单，保留店铺、外部订单号、状态与币种，沿着来源核查业务记录。
ORDER → INVOICEDEMO
来源订单DEMO-10428
店铺 A · 已同步示例
EUR 64.30
主体 / 编号 / 模板
订单发票DEMO-2026-001
桌面收纳套装 × 259.80
可循环包装 × 14.50
未税小计EUR 64.30
从来源到交付
顺着订单，找到每一步。
先保留业务来源，再确定单据配置，最后生成可核对的文件。
02
确定开票配置
通过店铺路由关联开票主体、编号序列与模板，让每家店使用明确的单据配置。
03
生成与留存单据
按选定配置生成单据及 PDF，保留订单与发票之间的关联，方便团队交接与复核。
平台订单的接入范围取决于接口授权、目标平台支持与实际配置。连接完成后，应先核对一笔代表订单。
亲手试一张
DEMO · 非正式开票改几项，下载你的示例。
输入在当前浏览器中处理；点击下载后生成可选择文字的 PDF。
实时预览示例文档
订单发票
示例发票 · 非正式开票
卖方
云蚁示例贸易有限公司 中国上海 · 示例地址
买方
柏林示例零售有限公司 德国柏林 · 示例地址
| 商品 / 服务 | 数量 | 税率 | 含税金额 |
|---|---|---|---|
| 桌面收纳套装单价: EUR 29.90 | 2 | 19% | EUR 71.16 |
| 可循环包装单价: EUR 4.50 | 1 | 19% | EUR 5.36 |
- 未税小计
- EUR 64.30
- 演示税额
- EUR 12.22
- 合计
- EUR 76.52
DEMO 示例数据，不构成正式发票或税务凭证。税率为用户输入的演示参数。
预览与 PDF 使用相同的金额计算。长内容会在 PDF 中自动换行与分页。
把重复工作变成明确流程
为日常业务，准备好规则。
01
主体与编号，各有归属。
把开票配置从重复操作中整理出来。
- 维护卖方主体及单据所需的基础信息
- 配置编号序列，按业务组织单据标识
- 按店铺关联主体、序列与模板，生成前核对路由
02
面向不同市场，沿用同一流程。
让模板承载语言与展示差异。
- 维护多语言单据模板与展示内容
- 按业务选择单据语言与币种，保留订单金额语义
- 导出 PDF，方便发送、归档与内部核对
03
单张到批量，保留业务关联。
沿订单、单据和生成结果逐层查看。
- 集中处理符合条件的订单与单据
- 按生成结果核查成功、失败与待处理记录
- Invoice 与 Credit Note 分别管理，便于跟踪原单据
演示覆盖哪些内容？
本页演示单张发票编辑、即时金额计算和中英文 PDF 下载。店铺连接、自动编号、批量任务与 Credit Note 需要在业务系统中配置，本页不会调用这些操作。
Credit Note 如何处理？
贷项通知单用于记录与原发票关联的调整。可用范围、原单据关联和冲减规则应结合实际业务配置确认；本演示不以负数发票代替 Credit Note，也不自动触发退款。
单据的适用性由谁确认？
企业应核实开票主体、必需字段、税率及目标市场要求。多语言模板与 PDF 生成提供单据工具，不代表税务机关认证、自动报税或税务合规保证。
让下一张单据更有条理
从你的店铺与订单开始。
告诉我们目标平台、开票主体和团队流程，一起确认合适的接入范围。